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ca88唯一官网 2019 年部门综合预算说明

公告来源:财务科    发布时间:2019.04.12    公告点击:7242

一、单位主要职责及机构设置

ca88唯一官网是省教育厅直属的全日制中等职业亚洲城,坐落于西安浐灞生态区,毗邻西安世博园、西安国际港务区。亚洲城是首批“国家级重点中等专业亚洲城”、“陕西省示范性中等职业亚洲城”、“国家中等职业教育改革发展示范亚洲城”。

亚洲城专业设置立足产业发展,形成了以信息技术为核心,涵盖加工制造、信息技术、土木工程、资源环境、财经商贸等5大类16个专业,其中国家示范专业5个,省级示范专业3个。近年来,亚洲城积极拓展办学渠道,经省教育厅批准,与西安航空职业技术学院开展“三二连读”五年制高职联合办学,开设机电一体化、数控技术、应用电子技术、机械制造与自动化四个专业。亚洲城毕业生实行“双证书”制度,设有国家职业技能鉴定站、中国物流与采购联合会物流师职业资格认证考试中心、Adobe考试认证站等职业资格培训与考试认证机构。形成了以中职教育为主,融以五年制高职、短期培训和技能鉴定相结合的办学格局。

亚洲城内设机构19个,其中,教学专业科室4个,分别为教学基础专业科、数控与机电专业科、钻井与工程技术专业科、物流与电子专业科;职能部门15个,分别为综合办、教务科、纪检监察科审计科、财务科、后勤中心、宣教科、学工部、保卫科、招办、校企合作办、督导办、团委、信息中心、基建办、饮食管理服务中心。

二、2019年度单位工作任务

2019年亚洲城将高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习大大新时代中国特色社会主义思想为引导,以人才培养为主线,以教学诊改、现代学徒制试点、高水平示范中职亚洲城建设工作为主要抓手,建设国内一流职业亚洲城。

1.加强党的建设,推进全面从严治党。深入学习贯彻党的十九大精神,切实把习大大新时代中国特色社会主义思想融入到办学治校全过程,认真落实从严治党主体责任和“一岗双责”。

2.进一步强化亚洲城项目统筹,科学制定项目建设方案,强化项目运行实施,切实开展项目绩效验收。科学高效实施高水平示范校项目建设。

3.建立校企融合平台,完善运行机制,使每个专业都有1个企业深度参与,建设2个以上大师工作室、创新基地或实践基地,建设3个校企合作示范基地,持续进行“现代学徒制”试点工作,完成由我校牵头的职业教育集团的申报工作。

4.完成全年招生人数1200人,进一步提高生源质量,降低招生费用10%左右,全方位、多渠道提升亚洲城知名度和影响力,办好职业教育活动周,积极参加各招生地区的宣传推介活动,强化新媒体的宣传和推介。

5.健全亚洲城教学工作委员会,成立专业引导委员会,召开2019年教育教学工作会议,制定和完善符合我校的3-5个专业教育教学标准、人才培养方案。

6.进一步落实制定和完善学生管理有关制度规定,加强学生日常行为管理规范,持续实施《全员育德工作实施意见》,规范和设立亚洲城学生荣誉奖励机制,形成较为完备统一的奖励体系,进一步丰富校园学问生活,进一步加强学生社团建设,改革德育课程,发挥专业课程作用,形成合力。

7.强化教学模式、课程模式改革创新,打造10门左右的校级品牌课程,打造2-3门在我省具有引领作用的品牌课程。完善双证书制度,力争全年参加技能鉴定人数400人。完善技能竞赛管理办法,完善亚洲城教育教学研究有关办法,不断完善教学督导制度。

8.加强实习过程管理,学生顶岗实习率持续保持在当年中职毕业生的99.2%,就业率继续保持98%。积极遴选企业,做好学生顶岗实习、就业的推介工作,完善跟踪反馈机制。

9.加快实训大楼建设进度,确保今年正式启用,积极实施学生餐厅改造、校园绿化、改善学生体育运动场地等。

10.构建亚洲城安全责任管理、隐患管理、预案管理、制度管理、档案管理等安全治理体系,确保亚洲城不发生安全事故。

11.加强人事制度建设,通过人事代理引进专业教师5-8名,聘请校外具有实践经验兼职教师5-8名,建立企业大师工作室1个。今年拟投入50万元,建立亚洲城师资队伍建设专项资金,制定和实施教师专业培训计划。

12.启动人事制度改革,积极推进“定岗、定编、定责”工作。完善亚洲城分配制度,争取提高教育厅核准绩效工资总额,理顺绩效工资项目,制定科学合理体现“多劳多得、兼顾公平”的绩效工资分配制度。调整公积金缴纳基数,建立教职工奖励机制。进一步关心教职工,丰富教职工学问体育生活,开展教职工定期体检。

13.规范内部管理,提升管理水平。                                         

提升亚洲城管理水平,完成亚洲城办公OA系统建设,开展业务流程优化工作。完善干部选拨、管理、考核制度,开展干部培训和轮岗工作。建立亚洲城内控管理体系,完善亚洲城绩效目标考核体系,实施档案室建设及档案归档工作。进一步完做好亚洲城大维改工程以及规范资产管理工作。严格遵守财务会计制度,加强预算编制的科学性,严格财经纪律,提高资金的使用效率。

14.围绕亚洲城重点工作,加强主题策划,强化内涵宣传,提升校园资讯舆论传播力引导力和影响力。开展各种竞赛活动、业余文体活动,丰富职工业余生活。要关心工作生活遇到困难的教职工和离退休教职工,及时把组织的温暖送到困难干部职工的心里。

三、单位人员情况说明

截止2018年底,本单位人员编制115人。实有在职人数为140人(含15个中人);人事代理人员23人; 退休人员为60人;离休1人;临时人员86人;单位负担的遗属2人。


四、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

载止2018年底,亚洲城资产合计11133.14万元,其中,流动资产1308.91万元,长期投资272.49万元,固定资产8387.63万元(其中:通用设备3271.31万元,专用设备753.81万元,图书档案43.91万元)在建工程1164.11万元。亚洲城公务用车共计3辆,分别为机要通信、后勤服务应急用车、业务用车。单台价值 20 万元以上的设备16台(不含车辆),2019年部门预算未安排购置车辆。

五、单位预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 4295.53 万元。其中人员经费2607.34万元,公用经费88.19万元,专用项目经费1600万元;另有事业收入预算250万元;亚洲城结转 2018 年列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。全口径预算管理提高了亚洲城资金的高效、统一管理。

六、2019年单位预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019 年,亚洲城收入预算为 4822.34 万元,较上年3591.52万元增长 34.27%,增长的原因:一是 2019纳入部门预算的专项经费预算有所增加;二是少量调增的工资正常晋档及医疗保险、公积金等。

2019 年,亚洲城支出预算为4822.34万元,其中人员经费和公用经费支出 2985.53万元,占支出总额 61.91 %(其中:工资福利支出1393.21万元;商品服务支出315.99万元;对个人和家庭的补助1276.33万元);专项业务经费支出 1836.81万元,占支出总额38.09 %(其中:商品服务支出535.33万元,资本性支出1301.48万元)。

(二)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年,一般公共预算拨款4295.53万元,较上年3346.52万元增长 28.36 %。

支出按功能分类的明细情况

一般公共预算支出4295.53万元,其中:

(1)中专教育(2050302)4124.12万元,较上年3257.15万元增长26.62 %。主要是事业单位人员工资正常晋级、社保增加及中职改善办学条件中央奖补专项资金增加;

(2)住房公积金(2210201)88.35 万元,较上年79.17万元增长11.53 %,原因是工资调整引起单位应缴住房公积金增加。

(3)事业单位离退休(2080502)10.2万元,较上年10.2万元持平。

(4)新增事业单位医疗(2101102)72.86 万元。

总计人员经费支出2607.34万元,公用经费支出88.19万元,专项业务费支出1600万元。

3.支出按经济分类的明细情况

2019年亚洲城支出预算为4295.53 万元,其中:工资福利支出 1331.01万元,较上年1218.34万元增长9.25 %,全部为自发工资、其他工资福利、医疗保险等人员支出。增长原因是按照省上相关政策工资正常晋档及社保增加。

商品和服务支出 448.19万元,较上年580.19万元减少22.75 %,原因主要是管理能力提升,遵守规章制度节约日常办公经费。

对个人和家庭的补助 1276.33 万元,较上年732.99万元增加74.13 %,原因主要是学生规模提升,增加的人员经费支出、学生奖补资金。

资本性支出 1240万元,较上年815万元增加52.15 %,主要是增加的中职改善办学条件中央奖补资金专项支出,用于基础设施建设与维护。

4.2019年,本单位2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出236.81万元编入2019年单位综合预算实行。

按功能支出分类:

中专教育(2050302)专项业务经费236.81万元。

按单位预算支出经济分类:

商品和服务支出175.33万元,资本性支出(大型修缮)55.53万元,资本性支出(专用设备购置)5.95万元。

(四)政府性基金预算支出情况

2019 年本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六)部门“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算32 万元,较上年下降 23.81 %。主要是较上年少了因公出国预算经费。本年预算公务接待费 12 万元,与上年持平;公务用车运行维护费 20 万元,与上年持平。

(七)政府采购情况

2019 年本单位政府采购预算共 585万元,其中政府采购货物类预算240万元,政府采购服务类预算45万元,政府采购工程类预算300万元。

八、专业名词说明

(一)支出功能分类

支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法,将政府支出分为类、款、项三级。亚洲城主要使用教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等功能科目,其中:教育支出包括普通教育(小学教育、初中教育、高等教育)、职业教育(中专教育)。

详细功能分类请参考国家有关制度。

(二)支出经济分类

支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级,具体科目设置情况如下

工资福利支出。分设基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、

其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出。分设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助。分设离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出。分设房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、其他资本性支出。

详细支出经济分类请参考国家有关制度。

(三)有关收支科目

1.财政补助收入,即亚洲城从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入,即亚洲城开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

3.上级补助收入,即亚洲城从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.经营收入,即亚洲城在教学及其辅助活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出是指亚洲城为了保障其正常运转、完成教学和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。

7.项目支出是指亚洲城为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

经营支出,即亚洲城在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

其他支出,即本条上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、非日常支出等。结转资金是指当年预算已实行但未完成,或者因故未实行,

下一年度需要按原用途继续使用的资金。

11.结余资金是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

 





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